第三部分

南樂(lè )縣委群工部縣信訪(fǎng)局2016度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年收入總計292.28萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計減少38.4379萬(wàn)元，下降20%，收入下降主要原因是2015年撥付信訪(fǎng)信息專(zhuān)用系統維護；支出總計292.28萬(wàn)元，與2015年相比，支出總計減少38.4379萬(wàn)元，下降20%，支出下降主要原因是2015年撥付信訪(fǎng)信息專(zhuān)用系統維護。

二、收入決算情況說(shuō)明

2016年收入合計292.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入292.28萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2016年支出合計292.28萬(wàn)元，其中：基本支出292.28萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財政撥款總決算292.28萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計減少38.4379萬(wàn)元，下降20%，收入下降主要原因是2015年撥付信訪(fǎng)信息專(zhuān)用系統維護；2016年財政支出總決算292.28萬(wàn)元支出總計減少38.4379萬(wàn)元，下降20%，支出下降主要原因是2015年撥付信訪(fǎng)信息專(zhuān)用系統維護。

?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出292.28萬(wàn)元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出減少38.4379萬(wàn)元，下降13%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出292.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出269.90萬(wàn)元，占92%醫療保障支出5.12萬(wàn)元，占1%；住房保障（類(lèi)）支出8.98萬(wàn)元，占3%；社會(huì )保障和就業(yè)支出8.28萬(wàn)元，占3%。其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（類(lèi)）財政事務(wù)（款）。年初預算為256.1406萬(wàn)元，支出決算為245.90萬(wàn)元，完成年初預算的104%。住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）。年初預算為8.98萬(wàn)元，支出決算為8.98萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為284.3948萬(wàn)元，支出決算為292.28萬(wàn)元，完成年初預算的102%。決算數大于預算數的主要原因：一是增加信訪(fǎng)救助事項。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。

年初預算為227.7562萬(wàn)元，支出決算為221.89萬(wàn)元，完成年初預算的97%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

?一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為28.38萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元，完成年初預算的85%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè )縣委群工部縣信訪(fǎng)局2016年一般公共預算財政撥款基本支出292.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費171.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利?支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、?醫療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、?其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費121.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維?修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)?支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.86萬(wàn)元，支出決算為2.86萬(wàn)元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為1萬(wàn)元，完成預算的100%。公務(wù)接待費支出決算為1.86萬(wàn)元，完成預算的100%。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數比2015年減少11.1911萬(wàn)元，下降20%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購置0元，年初無(wú)預算，公車(chē)運行費支出決算減少1.6032萬(wàn)元，下降38%；公務(wù)接待費支出決算減少9.5879萬(wàn)元，下降16%。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出減少的主要原因是公車(chē)改革；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置0元，較上年無(wú)變化，公車(chē)運行費支出決算1萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費支出決算1.86萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，全年安排局機關(guān)、單位因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出1萬(wàn)元，完成年初預算的100%，年末保有車(chē)輛2輛。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運行支出1萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)路橋費、保險費等支出。

截至?2016?年?12 月?31 日，南樂(lè )縣群工部縣信訪(fǎng)局共有車(chē)輛2輛。

3、?公務(wù)接待費支出1.86萬(wàn)元。主要用于省市督導信訪(fǎng)工作檢查指導接待支出

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè )縣群工部縣信訪(fǎng)局2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

南樂(lè )縣群工部縣信訪(fǎng)局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出121.05萬(wàn)元，比?2015年增加47%。主要用于國家、省、市重要活動(dòng)期間信訪(fǎng)事務(wù)支出。

（二）政府采購支出情況。

南樂(lè )縣群工部縣信訪(fǎng)局2016?年政府采購支出總額0萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至?2016?年?12 月?31 日，南樂(lè )縣群工部縣信訪(fǎng)局共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，用于信訪(fǎng)值班出差。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)：是指用于保障機構正常運行、開(kāi)展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

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