南樂(lè )縣環(huán)境保護局

2016年度部門(mén)決算

目　　錄

第一部分　　南樂(lè )縣環(huán)境保護局概況

一、主要職責及機構設置

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分　　南樂(lè )縣環(huán)境保護局2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　南樂(lè )縣環(huán)境保護局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　南樂(lè )縣環(huán)境保護局概況

一、主要職責及機構設置

主要職責：

（一）貫徹執行國家、省、市環(huán)境保護的法律、法規和方針、政策，擬訂并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護規劃。起草環(huán)境保護地方規范性文件。組織編制全縣環(huán)境功能區劃，組織擬訂并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環(huán)境保護規劃，參與制定全縣主體功能區劃。

（二）負責全縣重大環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調突發(fā)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調鄉鎮政府突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調解決有關(guān)跨區域環(huán)境污染糾紛，統籌協(xié)調重點(diǎn)流域、區域污染防治工作。

（三）承擔落實(shí)市、縣政府減排目標的責任。組織實(shí)施主要污染物排放總量控制制度、主要污染物排放總量預算制度、主要污染物排污權有償使用和交易制度、排污許可證制度。根據實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標，督查、督辦、核查各鄉鎮污染物減排任務(wù)完成情況，負責環(huán)境保護責任目標、總量減排考核并公布考核結果，負責環(huán)境統計和污染源普查工作。

（四）負責提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、縣財政性資金安排意見(jiàn)，按縣政府規定權限，核準縣規劃內及年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。參與指導和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受縣政府委托對縣重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，對涉及環(huán)境保護的規范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按照國家、省、市、縣規定審批重大開(kāi)發(fā)建設區域、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。

（六）負責全縣環(huán)境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鎮和農村環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導、協(xié)調、監督全縣生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。指導、協(xié)調、監督全縣自然保護區、森林公園環(huán)境保護工作，協(xié)調和監督野生動(dòng)植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。協(xié)調、指導農村生態(tài)環(huán)境保護，監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護。

（八）負責全縣核安全和輻射安全的監督管理。實(shí)施國家有關(guān)政策、規劃、標準，參與核事故應急處理,負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施安全、放射源安全,監督管理核設施、核技術(shù)利用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。

（九）負責環(huán)境監測和信息發(fā)布。執行國家環(huán)境監測制度和規范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監督性監測。組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預測預警，組織建設和管理縣環(huán)境監測網(wǎng)和全縣環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量報告和重大環(huán)境信息。

（十）開(kāi)展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。參與組織協(xié)調全縣有關(guān)環(huán)境保護對外交流與合作事務(wù)。

（十一）組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會(huì )建設的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護。

(十二)承辦縣政府交辦的其他事項。

機構設置：縣環(huán)境保護局設5個(gè)股室,4個(gè)二級機構。股室分別是辦公室、生態(tài)股、污防股、環(huán)評股、總量股。

二級機構分別是南樂(lè )縣環(huán)境監察大隊、南樂(lè )縣環(huán)境監控中心、南樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)集聚區環(huán)保監管所、南樂(lè )縣環(huán)境監測站。

二、部門(mén)決算單位構成

納入南樂(lè )縣環(huán)境局2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1．南樂(lè )縣環(huán)境保護局本級

2．南樂(lè )縣環(huán)境監察大隊

3．南樂(lè )縣環(huán)境監控中心

4．南樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)集聚區環(huán)保監管所

5.南樂(lè )縣環(huán)境監測站

二級機構財務(wù)不獨立，環(huán)保局本級決算即匯總決算。

第二部分

南樂(lè )縣環(huán)境保護局2016年度部門(mén)決算表

附表：南樂(lè )縣環(huán)境保護局2016年決算表.xls

第三部分

南樂(lè )縣環(huán)境保護局

2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入決算總計707.23萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加178.63萬(wàn)元，增長(cháng)33.78%，增長(cháng)的原因是近年來(lái)環(huán)保形式嚴峻，我局加大環(huán)保監管力度，環(huán)境監測與監察工作日益繁多。支出決算總計707.23萬(wàn)元，與2015年相比，支出增加178.63萬(wàn)元，增長(cháng)33.78%，因近年來(lái)環(huán)保形式嚴峻，我局加大環(huán)保監管力度，環(huán)境監測與監察工作日益繁多。

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入決算合計707.23萬(wàn)元，其中：財政撥款收入707.23萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;其他收入0萬(wàn)元，占0%.

三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出決算合計707.23萬(wàn)元，其中：基本支出707.23萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財政撥款收入決算總計707.23萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加178.63萬(wàn)元，增長(cháng)33.78%，增長(cháng)的原因是近年來(lái)環(huán)保形式嚴峻，我局加大環(huán)保監管力度，環(huán)境監測與監察工作日益繁多。支出決算總計707.23萬(wàn)元，與2015年相比，支出增加178.63萬(wàn)元，增長(cháng)33.78%，增長(cháng)的原因是近年來(lái)環(huán)保形式嚴峻，我局加大環(huán)保監管力度，環(huán)境監測與監察工作日益繁多。

五、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款基本支出494.6萬(wàn)元，占支出合計的69.9%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加240.7萬(wàn)元，增長(cháng)94.7%，主要原因是近年來(lái)環(huán)保形式嚴峻，我局加大環(huán)保監管力度，環(huán)境監測與監察工作日益繁多。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出707.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：醫療衛生與計劃生育支出9.58萬(wàn)元，占總支出的1.35%；節能環(huán)保支出678.47萬(wàn)元，占總支出在95.96%；住房保障支出19.18萬(wàn)元，占總支出在2.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為455.6萬(wàn)元，支出決算為707.23萬(wàn)元，完成年初預算的155%。決算數大于預算數的主要原因：近年來(lái)環(huán)保形式嚴峻，我局加大環(huán)保監管力度，環(huán)境監測與監察工作日益繁多。

1．節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算數為105.4萬(wàn)元，支出決算數是77.25萬(wàn)元，完成年初預算的73.29%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動(dòng)人員減少。

2．節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款） ?其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。年初預算數為192.73萬(wàn)元，支出決算數是274.42萬(wàn)元，完成年初預算的142.38%。決算數大于預算數的主要原因是人員經(jīng)費及外出培訓人員增加。

3．節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境監測與監察支出（項）。年初預算為85萬(wàn)元，支出決算是79.16萬(wàn)元，完成年初預算的93.13%。決算數小于預算數的主要原因是節約開(kāi)支。

4．節能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項）、排污費安排的支出（項）。年初排污費預算數為24萬(wàn)元，支出決算數為26.01萬(wàn)元，完成年初預算的108.37%。大氣200萬(wàn)元為上級追加。決算數大于預算數的主要原因是加大環(huán)境保護力度。

5．節能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）年初預算為15萬(wàn)元，支出決算為21.63萬(wàn)元，完成年初預算的144.2%。決算數大于預算數的主要原因是加大環(huán)境保護力度。

6．醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）醫療保障（款）行政單位醫療（項）事業(yè)單位醫療（項）。年初行政單位醫療預算為3.6萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元，完成年初預算的116%；年初事業(yè)單位醫療預算為6萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預算的116%。決算數大于預算數的主要原因是加大醫療保障。

7．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為22.3萬(wàn)元，支出決算數為19.18萬(wàn)元，完成年初預算的86%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動(dòng)。

六、關(guān)于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出494.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費275.9萬(wàn)元，占基本支出的55.78%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費198.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費。

七、關(guān)于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17.33萬(wàn)元，支出決算為4.24萬(wàn)元，完成預算的24%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的100%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為4.15萬(wàn)元，完成預算的24%；公務(wù)接待費支出決算為0.09萬(wàn)元，完成預算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進(jìn)一步規范公務(wù)接待，強化公務(wù)用車(chē)管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費開(kāi)支；二是2016年執行公車(chē)改革和公務(wù)交通補貼，公務(wù)用車(chē)運行維護率低。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數比2015年減少0.97萬(wàn)元，下降18%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算減少0.21萬(wàn)元，下降4%；公務(wù)接待費支出決算減少0.76萬(wàn)元，下降89%。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出減少的主要原因是公務(wù)出行及工作檢查節省開(kāi)支；公務(wù)接待費支出增加減少的主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進(jìn)一步規范公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算4.15萬(wàn)元，占97%；公務(wù)接待費支出決算0.09萬(wàn)元，占3%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。全年安排局機關(guān)、單位因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出4.15萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運行支出4.15萬(wàn)元。主要用于主要用于公務(wù)出行及工作檢查、下鄉檢查，車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2016年期末，南樂(lè )縣環(huán)境保護局機關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量為3量。

3．公務(wù)接待費支出0.09萬(wàn)元。主要用于市內相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南樂(lè )縣環(huán)境保護局2016年度共接待國內來(lái)訪(fǎng)團組6個(gè)、來(lái)訪(fǎng)人員10人次（不包括陪同人員）。

八、關(guān)于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出198.85萬(wàn)元，比2015年減少149.35萬(wàn)元，下降57%。主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約。?

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,2016年未發(fā)生政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，南樂(lè )縣環(huán)境保護局共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋