南樂(lè )縣交通運輸局局機關(guān)2016年度部門(mén)決算
南樂(lè )縣交通運輸局
2016年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 南樂(lè )縣交通運輸局概況
一、主要職責
二、部門(mén)決算單位構成
第二部分 南樂(lè )縣交通運輸局2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂(lè )縣交通運輸局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂(lè )縣交通運輸局概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家、省、市有關(guān)交通運輸工作的法律、法規和方針、政策。承擔涉及全縣綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運輸體系規劃，組織實(shí)施全縣交通運輸樞紐規劃和管理。
（二）組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規劃和政策并監督實(shí)施。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬訂有關(guān)政策并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（三）承擔全縣道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營(yíng)規范并監督實(shí)施。負責全縣道路客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，負責全縣城鄉客運、出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。
（四）承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染以及船舶與渡口設施安全保障、危險品運輸監督等工作。
（五）負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、縣財政性資金安排意見(jiàn)，按照規定權限，對國家和省、市、縣規劃內及年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目實(shí)施管理。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施公路、水路有關(guān)規費政策。
（六）承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設和維護相關(guān)政策、制度并監督實(shí)施。組織協(xié)調全縣公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作，負責全縣交通運輸基礎設施管理和維護工作。負責全縣交通運輸執法工作。
（七）負責全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調國家重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸，負責全縣高速公路鐵路建設協(xié)調工作。組織協(xié)調全縣地方交通戰備工作，承擔國防動(dòng)員有關(guān)工作。
（八）負責全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。負責相關(guān)網(wǎng)站建設及網(wǎng)絡(luò )安全管理工作。組織開(kāi)展公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。
（九）制定全縣交通運輸行業(yè)科技政策并監督實(shí)施。組織科技研發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
（十）負責全縣交通運輸行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作、引進(jìn)利用外資、開(kāi)展對外交流與合作。
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)決算單位構成
南樂(lè )縣交通運輸局2016年度部門(mén)決算為南樂(lè )縣交通運輸局本級決算。
第二部分
南樂(lè )縣交通運輸局2016年度部門(mén)決算表
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收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
金額 |
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欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
252.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
||||
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
||||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
||||
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
||||
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
||||
|
|
8 |
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
37 |
28.75 |
||||
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
7.69 |
||||
|
|
10 |
|
十、節能環(huán)保支出 |
39 |
|
||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
15.28 |
||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
190.6 |
||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
|
||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
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|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
10.65 |
||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|
||||
|
|
24 |
|
|
53 |
|
||||
|
本年收入合計 |
25 |
252.97 |
本年支出合計 |
54 |
252.97 |
||||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
26 |
|
結余分配 |
55 |
|
||||
|
年初結轉和結余 |
27 |
|
年末結轉和結余 |
56 |
|
||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
||||
|
總計 |
29 |
252.97 |
總計 |
58 |
252.97 |
||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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收入決算表 |
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公開(kāi)02表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分類(lèi) |
科目名稱(chēng) |
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合計 |
252.97 |
252.97 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21005 |
醫療保障 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100501 |
行政單位醫療 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
15.28 |
15.28 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
15.28 |
15.28 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2140101 |
行政運行 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2140131 |
海事管理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
62.98 |
62.98 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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|
公開(kāi)03表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位 |
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|
功能分類(lèi) |
科目名稱(chēng) |
||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
合計 |
252.97 |
252.97 |
15.28 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21005 |
醫療保障 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
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|
2100501 |
行政單位醫療 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
15.28 |
|
15.28 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
15.28 |
|
15.28 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
190.6 |
190.6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2140101 |
行政運行 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2140131 |
海事管理 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
62.98 |
62.98 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.65 |
10.65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
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|
財政撥款收入支出決算表 |
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|
公開(kāi)04表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||||||||||||||||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
237.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
15.28 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
38 |
28.75 |
28.75 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
39 |
7.69 |
7.69 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、節能環(huán)保支出 |
40 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
41 |
15.28 |
|
15.28 |
||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
42 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
190.6 |
190.6 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
47 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.65 |
10.65 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
|
|
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|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
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|
本年收入合計 |
25 |
252.97 |
本年支出合計 |
55 |
252.97 |
237.69 |
15.28 |
||||||||||||||||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
26 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
|
|
|
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|
一般公共預算財政撥款 |
27 |
|
|
57 |
|
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|
政府性基金預算財政撥款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
總計 |
30 |
252.97 |
總計 |
60 |
252.97 |
237.69 |
15.28 |
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|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)05表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
功能分類(lèi) |
科目名稱(chēng) |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
252.97 |
252.97 |
|
||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
28.75 |
28.75 |
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.75 |
28.75 |
|
|||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|||
|
21005 |
醫療保障 |
7.69 |
7.69 |
|
|||
|
2100501 |
行政單位醫療 |
4.63 |
4.63 |
|
|||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫療 |
3.06 |
3.06 |
|
|||
|
214 |
交通運輸支出 |
190.6 |
190.6 |
|
|||
|
21401 |
公路水路運輸 |
190.6 |
190.6 |
|
|||
|
2140101 |
行政運行 |
117.6 |
117.6 |
|
|||
|
2140131 |
海事管理 |
10 |
10 |
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
62.98 |
62.98 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.65 |
10.65 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.65 |
10.65 |
|
|||
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款實(shí)際支出情況。 |
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開(kāi)06表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
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301 |
工資福利支出 |
137.8 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.4 |
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30101 |
基本工資 |
76.72 |
30201 |
辦公費 |
2.14 |
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30102 |
津貼補貼 |
23.98 |
30202 |
印刷費 |
0.26 |
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30103 |
獎金 |
3.83 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
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30104 |
其他社會(huì )保障繳費 |
8.42 |
30204 |
手續費 |
0.03 |
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30106 |
伙食補助費 |
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30205 |
水費 |
0.67 |
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30107 |
績(jì)效工資 |
19.17 |
30206 |
電費 |
3.64 |
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30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
5.68 |
30207 |
郵電費 |
0.38 |
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30109 |
職業(yè)年金繳費 |
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30208 |
取暖費 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
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30209 |
物業(yè)管理費 |
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303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
81.49 |
30211 |
差旅費 |
0.3 |
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30301 |
離休費 |
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30212 |
因公出國(境)費用 |
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30302 |
退休費 |
28.43 |
30213 |
維修(護)費 |
0.53 |
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30303 |
退職(役)費 |
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30214 |
租賃費 |
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30304 |
撫恤金 |
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30215 |
會(huì )議費 |
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30305 |
生活補助 |
42.33 |
30216 |
培訓費 |
0.1 |
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30306 |
救濟費 |
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30217 |
公務(wù)接待費 |
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30307 |
醫療費 |
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30218 |
專(zhuān)用材料費 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30224 |
被裝購置費 |
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30309 |
獎勵金 |
0.04 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
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30310 |
生產(chǎn)補貼 |
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30226 |
勞務(wù)費 |
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30311 |
住房公積金 |
10.65 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
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30312 |
提租補貼 |
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30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
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30313 |
購房補貼 |
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30229 |
福利費 |
0.12 |
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30314 |
采暖補貼 |
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30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.23 |
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30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
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30239 |
其他交通費用 |
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30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助支出 |
0.04 |
30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物購建 |
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31002 |
辦公設備購置 |
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31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
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31005 |
基礎設施建設 |
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31006 |
大型修繕 |
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31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
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31008 |
物資儲備 |
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31009 |
土地補償 |
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31010 |
安置補助 |
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31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
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31012 |
拆遷補償 |
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31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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31020 |
產(chǎn)權參股 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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第三部分
南樂(lè )縣交通運輸局
2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計252.97萬(wàn)元，支出總計252.97萬(wàn)元，與2015年相比，收、支總計各減少20.65萬(wàn)元，下降8.89%。
圖1：收、支決算總計變動(dòng)情況
（單位：萬(wàn)元）
二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入合計252.97萬(wàn)元，其中：財政撥款收入252.97萬(wàn)元，占100%。
圖2：收入決算
三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出合計252.97萬(wàn)元，其中：基本支出237.69萬(wàn)元，占93.96%；項目支出15.28萬(wàn)元，占6.04%。
圖3：支出決算
四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財政撥款收支總決算252.97萬(wàn)元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少20.65萬(wàn)元，下降8.89%。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動(dòng)情況
（單位：萬(wàn)元）
五、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預算財政撥款支出252.97萬(wàn)元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出減少20.65萬(wàn)元，下降8.89%。
圖5：財政撥款支出決算變動(dòng)情況
（單位：萬(wàn)元）
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出252.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出28.75萬(wàn)元，占11.36%；醫療衛生和計劃生育（類(lèi)）支出7.69萬(wàn)元，占3.04%；城鄉社區（類(lèi)）支出15.28萬(wàn)元，占6.04%；交通運輸（類(lèi)）支出190.6萬(wàn)元，占75.34%；住房保障（類(lèi)）支出10.65萬(wàn)元，占4.22%。
圖6：財政撥款支出決算結構
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為338.33萬(wàn)元，支出決算為252.97萬(wàn)元，完成年初預算的74.77%。決算數大于預算數的主要原因：人員、預算調整。其中：
1. 社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算為48.72萬(wàn)元，支出決算為28.75萬(wàn)元，完成年初預算的59.01%。決算數小于預算數的主要原因是人員、預算調整；
2. 醫療衛生和計劃生育（類(lèi)）年初預算為8.97萬(wàn)元，支出決算為7.69萬(wàn)元，完成年初預算的85.73%。決算數小于預算數的主要原因是人員、預算調整；
3. 城鄉社區（類(lèi)）年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為15.28萬(wàn)元。決算數大于預算數的主要原因是預算調整；
4. 交通運輸（類(lèi)）年初預算為267.43萬(wàn)元，支出決算為190.6萬(wàn)元，完成年初預算的71.27%。決算數小于預算數的主要原因是人員、預算調整；
5. 住房保障（類(lèi)）年初預算為13.21萬(wàn)元，支出決算為10.65萬(wàn)元，完成年初預算的80.62%。決算數小于預算數的主要原因是人員調整。
六、關(guān)于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出237.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費219.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費18.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出和對事業(yè)單位補貼。
七、關(guān)于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預算的23%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元0；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為0.23萬(wàn)元，；公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因是單位公務(wù)用車(chē)暫停使用。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數比2015年減少0.86萬(wàn)元，下降78.9%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算減少0.86萬(wàn)元，下降78.9%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出減少的主要原因是單位公務(wù)用車(chē)暫停使用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.23萬(wàn)元;公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。全年安排單位因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0.23萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購置支出為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運行支出0.23萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費等支出。
2016年期末，南樂(lè )縣交通運輸局機關(guān)開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。
八、關(guān)于預算績(jì)效情況說(shuō)明
根據財政預算管理要求，南樂(lè )縣交通運輸局對2016年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目0個(gè)，二級項目0個(gè)，共涉及預算資金0萬(wàn)元。
九、關(guān)于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為15.28萬(wàn)元。主要用于城鄉社區（類(lèi)）城市建設支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出8.4萬(wàn)元，比2015年減少1.2萬(wàn)元，下降12.5%。
（二）政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末，南樂(lè )縣交通運輸局共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出：是指南樂(lè )縣交通運輸局人員退休費、生活補助和社會(huì )保障支出。
五、醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）支出：是指南樂(lè )縣交通運輸局人員醫療保障方面的支出。
六、交通運輸（類(lèi)）支出：是指南樂(lè )縣交通運輸局人員經(jīng)費及公用經(jīng)費等方面的支出。
七、城鄉社區（類(lèi)）支出：是指南樂(lè )縣交通運輸局實(shí)施的城市建設方面的支出。
八、住房保障（類(lèi)）支出：是指南樂(lè )縣交通運輸局人員住房公積金支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。