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第一部分　　南樂(lè )縣圖書(shū)館概況

一、南樂(lè )縣圖書(shū)館主要職責

保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟文體發(fā)展；圖書(shū)、文獻、報刊、金石拓片、音響資料采編與儲藏；圖書(shū)資料借閱；圖書(shū)資料網(wǎng)絡(luò )系統設計、施工、維護、管理；文獻數字化處理；圖書(shū)館學(xué)研究；圖書(shū)、期刊、資料編輯出版；知識培訓與社會(huì )教育；相關(guān)社會(huì )服務(wù)。

第二部分 南樂(lè )縣圖書(shū)館2016?年度部門(mén)決算表(附件)

http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171103/20171103161327_347.xls

第三部分　　南樂(lè )縣圖書(shū)館2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計64.55萬(wàn)元，支出總計93.11萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加6.1萬(wàn)元，增長(cháng)10%，支出總計增加34.66萬(wàn)元，增長(cháng)59%。

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入合計64.55萬(wàn)元，其中：財政撥款收入64.55萬(wàn)元，占100%。

三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出合計93.11萬(wàn)元，其中：基本支出54.14萬(wàn)元，占58%；項目支出38.97萬(wàn)元，占42%。

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財政撥款收入總決算64.55萬(wàn)元，支出93.11萬(wàn)元，與2015年相比，財政撥款收入總計增加6.1萬(wàn)元，增長(cháng)10%，支出增加34.7萬(wàn)元，增長(cháng)59%。

五、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出93.10萬(wàn)元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加31.68萬(wàn)元，增長(cháng)54%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

南樂(lè )縣圖書(shū)館2016年一般公共預算財政撥款基本支出54.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費47.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利?支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、?醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費6.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為62.3萬(wàn)元，支出決算為93.1萬(wàn)元，完成年初預算的149%。決算數大于預算數的主要原因：追加購車(chē)經(jīng)費及上級下達免費開(kāi)放資金。

六、關(guān)于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出 54.14萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費47.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績(jì)效工資，公用經(jīng)費6.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

關(guān)于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為5.9萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為5.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數比2015年增加5.81萬(wàn)元，增長(cháng)6455%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算增加5.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算增加0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算5.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元。

1．因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出5.9萬(wàn)元。

七、公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。

八、關(guān)于預算績(jì)效情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算中項目績(jì)效開(kāi)展情況。

南樂(lè )縣圖書(shū)館在2016年度部門(mén)決算中增加免費開(kāi)放資金、設備購置資金項目績(jì)效評價(jià)結果。共涉及預算資金38.97萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%。。

九、關(guān)于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.68萬(wàn)元，比2015年減少3.32萬(wàn)元，下降33%。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額5.9萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.9萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，南樂(lè )縣圖書(shū)館共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指本部門(mén)取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

八、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。