南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局（匯總）

2016年度部門(mén)決算

目　　錄

第一部分　　南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局（匯總）概況

一、主要職責及機構設置

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分　　南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局（匯總）2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局（匯總）2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局（匯總）概況

一、主要職責及機構設置

主要職責：

（一）貫徹執行關(guān)于文化、文物、廣播電視、體育、旅游、新聞出版、著(zhù)作權保護的法規、方針、政策。

（二）擬定并執行全縣文化、文物、廣播電視、體育、旅游、新聞出版、著(zhù)作權保護發(fā)展戰略，推動(dòng)公共文化服務(wù)。

（三）指導、管理全縣文化、文物、廣播電視、體育、旅游、新聞出版、著(zhù)作權保護相關(guān)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

機構設置：南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局內設股室7個(gè)，分別是辦公室（人事股）、文化藝術(shù)股、市場(chǎng)綜合管理股（南樂(lè )縣“掃黃打非”領(lǐng)導小組辦公室）、宣傳和廣播影視管理股、體育管理股、旅游管理股、文物管理股。

二、部門(mén)決算單位構成

納入南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局（匯總）2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1、 南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局（機關(guān)本級）

 2、 南樂(lè )縣圖書(shū)館

    3、 南樂(lè )縣文化館

   

   

第二部分

南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局匯總

2016年度部門(mén)決算

見(jiàn)附件：南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局2016年匯總決算表.xls

第三部分

南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局匯總

2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計7150.32萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加5580.35萬(wàn)元，增長(cháng)355%，增長(cháng)原因是1、2016年上級下達項目資金體彩公益金47萬(wàn)元、債券資金312.37萬(wàn)元、全民健身中心建設780萬(wàn)元；2、縣追加倉頡文化園建設經(jīng)費4032.64萬(wàn)元等。

2016年度支出總計5625.27萬(wàn)元，支出總計增加4055.3萬(wàn)元，增長(cháng)258%，增長(cháng)原因是體彩公益金、債券資金、全民健身中心建設、倉頡文化園建設專(zhuān)項支出。

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入合計7150.32萬(wàn)元，其中：財政撥款收入7150.32萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出合計5625.27萬(wàn)元，其中：基本支出1062.63萬(wàn)元，占19%；項目支出4562.64萬(wàn)元，占81%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財政撥款收入總決算7150.32萬(wàn)元，與2015年相比，財政撥款收入總計增加5580.35萬(wàn)元，增長(cháng)355%，增長(cháng)原因是1、2016年上級下達項目資金體彩公益金47萬(wàn)元、債券資金312.37萬(wàn)元、全民健身中心建設780萬(wàn)元；2、縣追加倉頡文化園建設經(jīng)費4032.64萬(wàn)元等。

2016年財政撥款支出總決算5625.27萬(wàn)元，與2015年相比，財政撥款支出總計增加4055.3萬(wàn)元，增長(cháng)258%，增長(cháng)原因是體彩公益金、債券資金、全民健身中心建設、倉頡文化園建設專(zhuān)項支出。

五、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出6778.31萬(wàn)元，占支出合計的95%。與2015年相比一般公共預算財政撥款支出增加5383.34萬(wàn)元，增長(cháng)386%，增長(cháng)原因是項目資金體彩公益金、債券資金、全民健身中心建設、倉頡文化園建設支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出5253.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（207）支出5016.7萬(wàn)元，占95%；社會(huì )保障和就業(yè)（208）支出119.63萬(wàn)元，占2%；醫療衛生與計劃生育（210）支出33.55萬(wàn)元，占1%；住房保障（221）支出83.37萬(wàn)元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1477.31萬(wàn)元，支出決算為5253.25萬(wàn)元，完成年初預算的356%。決算數大于預算數的主要原因：縣追加倉頡文化園建設項目等。其中主要包括：

1、文化體育與傳媒（207）-文化（20701）-行政運行（2070101）

年初預算為147.51萬(wàn)元，支出決算為158.86萬(wàn)元，完成年初預算的108%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加。

2、文化體育與傳媒（207）-體育（20703）-行政運行（2070301）

年初預算為27.47萬(wàn)元，支出決算為13.02萬(wàn)元，完成年初預算的47%。決算數小于預算數的主要原因是人員調整、辦公等費用減少。

3、文化體育與傳媒（207）-文化（20701）-圖書(shū)館（2070104）

年初預算為44.25萬(wàn)元，支出決算為30.25萬(wàn)元，完成年初預算的68%。決算數小于預算數的主要原因是辦公等費用減少。

4、文化體育與傳媒（207）-文化（20701）-其他文化支出（2070199）

年初預算為51萬(wàn)元，支出決算為4463.1萬(wàn)元，完成年初預算的8751%。決算數大于預算數的主要原因是縣追加倉頡文化園建設項目等。

六、關(guān)于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出1062.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費646.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資230.65萬(wàn)元、津貼補貼79萬(wàn)元、獎金5.1萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費42.87萬(wàn)元、績(jì)效工資64.07萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費30.97萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費3.04萬(wàn)元、其他工資福利支出1.35萬(wàn)元、離休費5.18萬(wàn)元、退休費93.29萬(wàn)元、生活補助6.11萬(wàn)元、醫療費1.2萬(wàn)元、獎勵金0.13萬(wàn)元、生產(chǎn)補貼0.15萬(wàn)元、住房公積金83.37萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助支出0.4萬(wàn)元。公用經(jīng)費415.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費221.39萬(wàn)元、印刷費4.02萬(wàn)元、水費0.93萬(wàn)元、電費10.81萬(wàn)元、郵電費1.15萬(wàn)元、物業(yè)管理費0.01萬(wàn)元、差旅費9.39萬(wàn)元、維修（護）費33.98萬(wàn)元、租賃費0.72萬(wàn)元、培訓費0.02萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.17萬(wàn)元、勞務(wù)費1.97萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費3.29萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費10.9萬(wàn)元、其他交通費0.32萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.08萬(wàn)元、房屋建筑物構建54.71萬(wàn)元、辦公設備購置9.6萬(wàn)元、大型修繕17.55萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置5.9萬(wàn)元、其他資本性支出20.82萬(wàn)元。

七、關(guān)于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.68萬(wàn)元，支出決算為16.80萬(wàn)元，完成預算的457%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%；公務(wù)用車(chē)購置5.9萬(wàn)元，無(wú)年初預算，公車(chē)運行費支出決算為10.9萬(wàn)元完成預算的726%；公務(wù)接待費支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預算的7.8%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數大于預算數的主要原因是：

一是圖書(shū)館政府采購圖書(shū)流動(dòng)服務(wù)車(chē)1輛；

二是公務(wù)用車(chē)運行費用增加。

原因分析是：

1、創(chuàng )建河南省公共文化服務(wù)體系示范區建設活動(dòng)多、出差多，燃油及車(chē)輛維護增加。南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局統籌城鄉夯實(shí)基礎，示范區創(chuàng )建穩步推進(jìn)，示范區驗收標準中的8項必備條件，全部達標，六大部分27項88個(gè)指標全部達標。9月23日，由縣領(lǐng)導帶隊使用公車(chē)赴鄭州匯報創(chuàng )建情況并進(jìn)行了課題答辯，取得了創(chuàng )建工作全省第一，課題研究全省第二的好成績(jì)。

2、組織舉辦“梨園新韻”戲曲大賽及頒獎晚會(huì )、2016年迎新春聯(lián)歡會(huì )、元宵節千人民舞大展演、舞龍舞獅大賽、龍舟大賽等系列文化活動(dòng)，期間大量使用公務(wù)車(chē)輛。

3、創(chuàng )作編排的大型現代豫劇《法外情》。組織縣豫劇團、縣雜技團復排劇本7個(gè)、演出760余場(chǎng)；組織全縣21個(gè)民營(yíng)文藝院團演出966場(chǎng)。下鄉演出同樣大量使用公務(wù)車(chē)輛。

4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，一是邀請省市電視臺采訪(fǎng)8個(gè)優(yōu)秀非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目和傳承人。二是開(kāi)展戲曲劇種普查工作，共普查戲曲劇種8個(gè)、戲曲表演團體和班社44個(gè)。三是做好“非遺日”宣傳活動(dòng)。四是組織大平調劇團、五腔調劇團等劇團在南樂(lè )西湖進(jìn)行“文化西湖”非遺展演活動(dòng)，先后舉辦33場(chǎng)，受益群眾50000余人。群眾性文化活動(dòng)公務(wù)車(chē)輛使用頻繁。

5、宋耿落漢墓群今年被命名為河南省重點(diǎn)文物保護單位；編撰出版《南樂(lè )漢墓》一書(shū)；啞驢寺遺址等10個(gè)文物單位被縣政府命名為第三批重點(diǎn)文物保護單位；簽訂南樂(lè )縣弘福寺石質(zhì)文物保護修復方案設計服務(wù)協(xié)議；征集零散石刻，共登記石刻200套；南樂(lè )文廟成功入選濮陽(yáng)市綠色園林單位、濮陽(yáng)市愛(ài)國主義教育基地。這些文物保護管理工作同樣需要頻繁使用公務(wù)車(chē)。

 6、規劃三條精品旅游線(xiàn)路。對倉頡陵、文廟景區內存在的安全隱患進(jìn)行了詳細的排查和整改，申報倉頡陵廟景區晉升國家AAA級景區。成立南樂(lè )縣文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司，謀劃建設倉頡小鎮、畫(huà)龍藝術(shù)培訓基地、德善古街等文化旅游項目。落實(shí)“文化興縣”戰略，走出去，請進(jìn)來(lái)，產(chǎn)生大量燃油費。

7、舉辦全縣老年人乒乓球賽、趣味運動(dòng)會(huì )、全民健身月活動(dòng)、全民健身日系列活動(dòng)、“九.九”重陽(yáng)節釣魚(yú)比賽、國民體質(zhì)檢測等活動(dòng)。參賽2016年濮陽(yáng)市百城千村啟動(dòng)儀式暨“體彩杯”健身氣功比賽，獲得4金1銀的好成績(jì)；參賽濮陽(yáng)市“體彩杯”全民健身活動(dòng)月啟動(dòng)儀式暨第四屆農民趣味運動(dòng)會(huì )，取得投乒乓球進(jìn)籃項目第二名，4×100米接力項目、集體跳繩項目第三名，并獲得團體優(yōu)秀組織獎等等，為我縣爭得了榮譽(yù)。期間交通燃油大量產(chǎn)生。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數比2015年增加15.31萬(wàn)元，增長(cháng)1027%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)購置5.9萬(wàn)元，無(wú)年初預算，公車(chē)運行費支出決算為10.9萬(wàn)元完成預算的726%；公務(wù)接待費支出決算減少1.32萬(wàn)元，下降89%。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出增加的主要原因：

一是圖書(shū)館政府采購圖書(shū)流動(dòng)服務(wù)車(chē)1輛；

二是公務(wù)用車(chē)運行費用增加。

分析原因是：

1、創(chuàng )建河南省公共文化服務(wù)體系示范區建設活動(dòng)多、出差多，燃油及車(chē)輛維護增加。南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局統籌城鄉夯實(shí)基礎，示范區創(chuàng )建穩步推進(jìn)，示范區驗收標準中的8項必備條件，全部達標，六大部分27項88個(gè)指標全部達標。9月23日，由縣領(lǐng)導帶隊使用公車(chē)赴鄭州匯報創(chuàng )建情況并進(jìn)行了課題答辯，取得了創(chuàng )建工作全省第一，課題研究全省第二的好成績(jì)。

2、組織舉辦“梨園新韻”戲曲大賽及頒獎晚會(huì )、2016年迎新春聯(lián)歡會(huì )、元宵節千人民舞大展演、舞龍舞獅大賽、龍舟大賽等系列文化活動(dòng)，期間大量使用公務(wù)車(chē)輛。

3、創(chuàng )作編排的大型現代豫劇《法外情》。組織縣豫劇團、縣雜技團復排劇本7個(gè)、演出760余場(chǎng)；組織全縣21個(gè)民營(yíng)文藝院團演出966場(chǎng)。下鄉演出同樣大量使用公務(wù)車(chē)輛。

4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，一是邀請省市電視臺采訪(fǎng)8個(gè)優(yōu)秀非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目和傳承人。二是開(kāi)展戲曲劇種普查工作，共普查戲曲劇種8個(gè)、戲曲表演團體和班社44個(gè)。三是做好“非遺日”宣傳活動(dòng)。四是組織大平調劇團、五腔調劇團等劇團在南樂(lè )西湖進(jìn)行“文化西湖”非遺展演活動(dòng)，先后舉辦33場(chǎng)，受益群眾50000余人。群眾性文化活動(dòng)公務(wù)車(chē)輛使用頻繁。

5、宋耿落漢墓群今年被命名為河南省重點(diǎn)文物保護單位；編撰出版《南樂(lè )漢墓》一書(shū)；啞驢寺遺址等10個(gè)文物單位被縣政府命名為第三批重點(diǎn)文物保護單位；簽訂南樂(lè )縣弘福寺石質(zhì)文物保護修復方案設計服務(wù)協(xié)議；征集零散石刻，共登記石刻200套；南樂(lè )文廟成功入選濮陽(yáng)市綠色園林單位、濮陽(yáng)市愛(ài)國主義教育基地。這些文物保護管理工作同樣需要頻繁使用公務(wù)車(chē)。

 6、規劃三條精品旅游線(xiàn)路。對倉頡陵、文廟景區內存在的安全隱患進(jìn)行了詳細的排查和整改，申報倉頡陵廟景區晉升國家AAA級景區。成立南樂(lè )縣文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司，謀劃建設倉頡小鎮、畫(huà)龍藝術(shù)培訓基地、德善古街等文化旅游項目。落實(shí)“文化興縣”戰略，走出去，請進(jìn)來(lái)，產(chǎn)生大量燃油費。

7、舉辦全縣老年人乒乓球賽、趣味運動(dòng)會(huì )、全民健身月活動(dòng)、全民健身日系列活動(dòng)、“九.九”重陽(yáng)節釣魚(yú)比賽、國民體質(zhì)檢測等活動(dòng)。參賽2016年濮陽(yáng)市百城千村啟動(dòng)儀式暨“體彩杯”健身氣功比賽，獲得4金1銀的好成績(jì)；參賽濮陽(yáng)市“體彩杯”全民健身活動(dòng)月啟動(dòng)儀式暨第四屆農民趣味運動(dòng)會(huì )，取得投乒乓球進(jìn)籃項目第二名，4×100米接力項目、集體跳繩項目第三名，并獲得團體優(yōu)秀組織獎等等，為我縣爭得了榮譽(yù)。期間交通燃油大量產(chǎn)生。

公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待數量。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算16.8萬(wàn)元，占98%；公務(wù)接待費支出決算0.17萬(wàn)元，占1%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，全年安排局機關(guān)、單位因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出16.8萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出為5.9萬(wàn)元。主要用于圖書(shū)館流動(dòng)服務(wù)車(chē)購置。

公務(wù)用車(chē)運行支出10.9萬(wàn)元。主要用于單位公務(wù)活動(dòng)。2016年期末，南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局機關(guān)、其他局屬單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

3．公務(wù)接待費支出0.17萬(wàn)元。主要用于單位公務(wù)接待。南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局2016年度共接待公務(wù)活動(dòng)9個(gè)、人員45人次。

八、關(guān)于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為47萬(wàn)元，支出決算為372.01萬(wàn)元，完成年初預算的792%。主要用于城市文化綜合體建設項目、全民健身中心建設項目等項目。其中全民健身中心建設項目等項目年末結轉和結余資金數額較大，主要原因：項目資金年底12月份才到位，項目前期準備工作已完成。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出307.16萬(wàn)元，比2015年增加2萬(wàn)元（含項目支出），增長(cháng)0.7%。增長(cháng)的主要原因是：辦公費用等增加2萬(wàn)元。

    （二）、政府采購預算執行情況

2016年度政府采購支出總額108.59萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出36.32萬(wàn)元，政府采購工程支出72.27萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（一）、國有資產(chǎn)占用情況

2016年期末，南樂(lè )縣文化廣電體育旅游局（匯總）共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)1輛，新增圖書(shū)流動(dòng)服務(wù)車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋