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目 錄

第一部分 農業(yè)畜牧局概況

一、主要職能

二、部門(mén)預算單位構成

第二部分 農業(yè)畜牧局2019 年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 農業(yè)畜牧局2019 年度部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

  

第一部分

農業(yè)畜牧局概況

 一、農業(yè)畜牧局主要職責

（一）擬定全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、鄉鎮企業(yè)等有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展政策，發(fā)展戰略、中期發(fā)展規劃并組織實(shí)施。

（二）承擔完善全縣農村經(jīng)營(yíng)管理體制的責任。

（三）指導全縣糧食等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食畜禽等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整區域布局及優(yōu)質(zhì)農畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設。

（四）組織擬訂促進(jìn)農畜產(chǎn)品加工發(fā)展政策、規劃并組織實(shí)施。

（五）承擔提升全縣農畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責任。

（六）組織、協(xié)調全縣農業(yè)、畜牧生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。

（七）組織、監督對動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

（八）承擔農業(yè)防災減災的責任。

（九）負責全縣農業(yè)、畜牧業(yè)信息體系建設。

（十）擬定全縣農業(yè)、畜牧業(yè)科技、教育、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策并實(shí)施。

（十一）會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣農業(yè)、畜牧業(yè)人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施。

（十二）組織全縣農業(yè)資源區劃工作。

（十三）制定并實(shí)施全縣農業(yè)生態(tài)建設規劃。

（十四）承擔政府間農業(yè)涉外事務(wù)。

（十五）承擔生鮮乳生產(chǎn)、收購環(huán)節的食品安全責任。

（十六）負責地方畜禽遺傳資源保護和開(kāi)發(fā)利用，培養和推廣畜禽新品種。

（十七）負責飼草飼料資源開(kāi)發(fā)及草地建設、保護和監督管理。

（十八）承擔生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節、收購環(huán)節的食品安全責任。

（十九）負責獸醫醫政、獸藥藥政藥監、獸醫衛生監督管理。

（二十）負責官方獸醫、執業(yè)獸醫、鄉村獸醫管理工作。

（二十一）負責突發(fā)重大動(dòng)物疫情應急管理工作。

（二十二）承擔政府間農牧業(yè)涉外事務(wù)，參與農牧業(yè)貿易談判工作，組織開(kāi)展全縣農牧業(yè)貿易促進(jìn)和對外經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。

二、農業(yè)畜牧局預算單位構成

縣農業(yè)畜牧局內設機構，行政股室：辦公室、計劃財務(wù)股、政策法規信息股（南樂(lè )縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）、農村經(jīng)濟體制與經(jīng)營(yíng)管理股、種植業(yè)管理股、科技教育股、農畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監管股（南樂(lè )縣畜禽屠宰管理辦公室）、畜牧飼料股、防疫檢疫股、醫政藥政股。事業(yè)單位：農業(yè)技術(shù)推廣中心、農業(yè)綜合執法大隊、植保植檢站、土壤肥料工作站、農村能源環(huán)境保護管理站、種子管理站、農廣校、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、土地流轉服務(wù)中心；南樂(lè )縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監測檢驗中心、南樂(lè )縣動(dòng)物疫病預防控制中心、畜牧站、飼草飼料站、畜禽改良站，南樂(lè )縣動(dòng)物衛生監督所，二級機構2個(gè)，分別是原種一場(chǎng)、原種二場(chǎng)。南樂(lè )縣農業(yè)畜牧局無(wú)下屬二級預算單位，本級預算為匯總預算。

 

第二部分

農業(yè)畜牧局2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出總體情況說(shuō)明

農業(yè)畜牧局2019年收入總計7511.89萬(wàn)元，支出總計7511.89萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計各減少3875.76萬(wàn)元，減少34.03%。主要原因：項目資金減少。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

農業(yè)畜牧局2019年收入合計7511.89萬(wàn)元，其中：一般公共預算3014.45萬(wàn)元;政府性基金25萬(wàn)元;部門(mén)財政性資金結轉4472.44萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

農業(yè)畜牧局2019年支出合計7511.89萬(wàn)元，其中：基本支出2634.53萬(wàn)元，占35.07%；項目支出4877.36萬(wàn)元，占64.93%。

四、財政撥款收入情況說(shuō)明

農業(yè)畜牧局2019年一般公共預算收支預算7469.89萬(wàn)元，政府性基金收支預算42萬(wàn)元。與2018年相比，一般公共預算收支預算減少2320.73萬(wàn)元，減少23.7%。主要原因：項目變更，項目專(zhuān)項資金減少；政府性基金收支預算減少1555.03萬(wàn)元，減少97.37%。主要原因：項目資金減少。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

農業(yè)畜牧局2019年一般公共預算支出年初預算為7469.89萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出386.15萬(wàn)元，占5.1%；衛生健康支出（類(lèi)）支出67.72萬(wàn)元，占0.9%；農林水（類(lèi)）支出6880.54萬(wàn)元，占92.1%；住房保障（類(lèi)）支出135.49萬(wàn)元，占1.9%。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

農業(yè)畜牧局2019年一般公共預算基本支出年初預算為2634.53萬(wàn)元。主要用于：工資福利支出2381.83萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出129.78萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助122.93萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

我單位2019年“三公”經(jīng)費預算為3萬(wàn)元，比2018年減少12.55萬(wàn)元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2018年減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費2萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費2萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（三）公務(wù)接待費1萬(wàn)元，主要用于按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數比2018年減少0.05萬(wàn)元。主要原因是嚴格執行《黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理規定》等辦法，不斷規范公務(wù)接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。

八、政府性基金預算收支情況說(shuō)明

我局2019年政府性基金預算支出年初預算為42萬(wàn)元。2019年政府性基金預算支出25萬(wàn)元，上年結轉17萬(wàn)元。支出具體情況如下：征地補償,地面附著(zhù)物補償。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

我局2019年沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

農業(yè)畜牧局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算129.78萬(wàn)元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明

2019年政府采購預算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我局共組織對3個(gè)項目進(jìn)行了預算績(jì)效評價(jià)，分別是糧改飼試點(diǎn)項目、新型農民職業(yè)培訓項目以及農技推廣服務(wù)項目，涉及金額302萬(wàn)元；獲得良好的績(jì)效評價(jià)結果。2019年，我局擬組織對14個(gè)項目進(jìn)行了預算績(jì)效評價(jià)，分別是農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展家庭農場(chǎng)、農民合作社、糧食規?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體經(jīng)營(yíng)提升裝備、優(yōu)質(zhì)小麥建設、農業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮示范建設、農技推廣體系建設、一村一品示范村、農業(yè)植保社會(huì )化服務(wù)、培育新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農業(yè)生產(chǎn)社會(huì )化服務(wù)、產(chǎn)業(yè)化集群發(fā)展、耕地保護與質(zhì)量提升等涉及金額3660萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

 2018年期末，南樂(lè )縣農業(yè)畜牧局共有車(chē)輛6輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（五）專(zhuān)項轉移支付項目情況說(shuō)明

我局負責管理的專(zhuān)項轉移支付項目共有11項，主要是：農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展家庭農場(chǎng)40萬(wàn)元、農民合作社90萬(wàn)元、糧食規?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體經(jīng)營(yíng)提升裝備100萬(wàn)元、優(yōu)質(zhì)小麥建設400萬(wàn)元、農業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮示范建設1300萬(wàn)元、農技推廣體系建設97萬(wàn)元、一村一品示范村200萬(wàn)元、農業(yè)植保社會(huì )化服務(wù)344萬(wàn)元、培育新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體60萬(wàn)元、農業(yè)生產(chǎn)社會(huì )化服務(wù)600萬(wàn)元、耕地保護與質(zhì)量提升109萬(wàn)元。我局將按照《預算法》等有關(guān)規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時(shí)間內向財政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據有關(guān)要求做好項目申報公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

 

附件：

南樂(lè )縣農業(yè)畜牧局2019年度部門(mén)預算表